鹤岗市总工会2015年财务决算表

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作者:张淑霞 填加时间:2016-09-02 08:53:29
    
                           收入支出决算总表
财决01表
 编制单位:鹤岗市总工会 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 一、一般公共服务支出 37 2,926,000.00 2,926,000.00 3,778,690.60 一、基本支出 60 2,926,000.00 2,926,000.00 3,555,460.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 2,926,000.00 2,926,000.00 3,555,460.00
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62      
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63     314,464.60
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65     314,464.60
六、其他收入 7       七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44     91,234.00 四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45       五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 3,869,924.60
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 1,303,636.88
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 314,464.60
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 2,251,823.12
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55           其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 本年支出合计 83 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26             交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89      
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91  
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 总计 95 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    

 

                                   财政拨款收入支出决算总表
编制单位:鹤岗市总工会
2015年度
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款
      1 2 3       4 5 7 8 10 11       13 14 16 17 19 20
一、一般公共预算
财政拨款
1 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 一、一般公共服务支出 31 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,778,690.60 3,778,690.60 一、基本支出 54 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,555,460.00 3,555,460.00
二、政府性基金预算
财政拨款
2       二、外交支出 32                 人员经费 55 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,555,460.00 3,555,460.00
  3       三、国防支出 33              日常公用经费 56            
  4       四、公共安全支出 34             二、项目支出 57         314,464.60 314,464.60
  5       五、教育支出 35              基本建设类项目 58            
  6       六、科学技术支出 36              行政事业类项目 59         314,464.60 314,464.60
  7       七、文化体育与传媒支出 37               60            
  8       八、社会保障和就业支出 38         91,234.00 91,234.00   61            
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39               62            
  10       十、节能环保支出 40               63            
  11       十一、城乡社区支出 41             支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42              工资福利支出 65 1,303,636.88 1,303,636.88
  13       十三、交通运输支出 43             商品和服务支出 66 314,464.60 314,464.60
  14       十四、资源勘探信息等支出 44             对个人和家庭
的补助
67 2,251,823.12 2,251,823.12
  15       十五、商业服务业等支出 45             对企事业单位
的补贴
68    
  16       十六、金融支出 46              债务利息支出 69    
  17       十七、援助其他地区支出 47              基本建设支出 70    
  18       十八、国土海洋气象等支出 48             其他资本性支出 71    
  19       十九、住房保障支出 49               其他支出 72    
  20       二十、粮油物资储备支出 50               73            
  21       二十一、其他支出 51               74            
  22       二十二、债务还本支出 52               75            
  23       二十三、债务付息支出 53               76            
本年收入合计 24 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 本年支出合计 77 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 3,869,924.60 本年支出合计 77 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 3,869,924.60
  25         78               78            
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和
结余
79             年末财政拨款
结转和结余
79            
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80              基本支出结转 80            
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和
结余
81             项目支出结转
和结余
81            
  29         82               82            
总计 30 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 总计 83 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 3,869,924.60 支出总计 83 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 3,869,924.60 3,869,924.60
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              

 

                       收入支出决算表
编制单位:鹤岗市总工会
2015年度
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计           3,869,924.60 3,869,924.60
201 一般公共服务支出           3,778,690.60 3,778,690.60
20129 群众团体事务           3,778,690.60 3,778,690.60
2012901   行政运行           3,464,226.00 3,464,226.00
2012902   一般行政管理事务           314,464.60 314,464.60
208 社会保障和就业支出           91,234.00 91,234.00
20803 财政对社会保险基金的补助           91,234.00 91,234.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助           91,234.00 91,234.00
                 
                 
                 

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                                  收入决算表
财决03表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,869,924.60 3,869,924.60          
201 一般公共服务支出 3,778,690.60 3,778,690.60          
20129 群众团体事务 3,778,690.60 3,778,690.60          
2012901   行政运行 3,464,226.00 3,464,226.00          
2012902   一般行政管理事务 314,464.60 314,464.60          
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00          
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00          
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00          
                 
                 
                 

 

                           支出决算表
财决04表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,869,924.60 3,555,460.00 314,464.60      
201 一般公共服务支出 3,778,690.60 3,464,226.00 314,464.60      
20129 群众团体事务 3,778,690.60 3,464,226.00 314,464.60      
2012901   行政运行 3,464,226.00 3,464,226.00        
2012902   一般行政管理事务 314,464.60   314,464.60      
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00        
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00        
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00        
               
               
               

 

                                           支出决算明细表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 奖金 社会保障缴费 伙食费 小计 办公费 取暖费
栏次 1 2 3 5 6 7 11 12 19
合计 3,869,924.60 1,303,636.88 1,174,302.88 38,100.00 91,234.00 314,464.60 240,481.00 73,983.60
201 一般公共服务支出 3,778,690.60 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00   314,464.60 240,481.00 73,983.60
20129 群众团体事务 3,778,690.60 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00   314,464.60 240,481.00 73,983.60
2012901   行政运行 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00        
2012902   一般行政管理事务 314,464.60         314,464.60 240,481.00 73,983.60
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00     91,234.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00      
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00      
                   
                   
                   

注:本表为自动生成表。

                              基本支出决算明细表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 小计 离休费 退休费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 39 40 41
合计 3,555,460.00 1,303,636.88 1,174,302.88   38,100.00 91,234.00 2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
201 一般公共服务支出 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
20129 群众团体事务 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
2012901   行政运行 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
                     
                     
                     
                     

                 

 

         项目支出决算明细表
编制单位:鹤岗市总工会
项目 合计
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 取暖费
栏次 1 11 12 19
合计 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
201 一般公共服务支出 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
20129 群众团体事务 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
2012902   一般行政管理事务 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
           
           
           
           
           

 

                        项目收入支出决算表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 资金来源 支出数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金
小计 其中:财政拨款结转和结余
栏次 1 2 3 4 7 8 9 10
合计 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
201 一般公共服务支出 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
20129 群众团体事务 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
2012902   一般行政管理事务 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
                   
                   
                   
                   
                   

 

                  行政事业类项目收入支出决算表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 打捆标识 资金来源 支出数
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 年初结转和结余 财政拨款 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金
小计 其中:财政拨款结转和结余
栏次 1 2 3 4 7 8 9 10
合计 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
201 一般公共服务支出   314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
20129 群众团体事务   314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
2012902 一般行政管理事务   314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
2012902 行政管理事务 000 314,464.60     314,464.60 314,464.60 314,464.60    
                     
                     
                     
                     
                     

 

                     一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 3,869,924.60 3,555,460.00 314,464.60   3,869,924.60 3,555,460.00 3,555,460.00   314,464.60  
201 一般公共服务支出 3,778,690.60 3,464,226.00 314,464.60   3,778,690.60 3,464,226.00 3,464,226.00   314,464.60  
20129 群众团体事务 3,778,690.60 3,464,226.00 314,464.60   3,778,690.60 3,464,226.00 3,464,226.00   314,464.60  
2012901   行政运行 3,464,226.00 3,464,226.00     3,464,226.00 3,464,226.00 3,464,226.00      
2012902   一般行政管理事务 314,464.60   314,464.60   314,464.60       314,464.60  
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00     91,234.00 91,234.00 91,234.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00 91,234.00 91,234.00      
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00 91,234.00 91,234.00      
                       
                       
                       

 

                  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:鹤岗市总工会
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 奖金 社会保障缴费 小计 办公费 取暖费 小计 离休费 退休费
栏次 1 2 3 5 6 11 12 19 39 40 41
合计 3,869,924.60 1,303,636.88 1,174,302.88 38,100.00 91,234.00 314,464.60 240,481.00 73,983.60 2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
201 一般公共服务支出 3,778,690.60 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00   314,464.60 240,481.00 73,983.60 2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
20129 群众团体事务 3,778,690.60 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00   314,464.60 240,481.00 73,983.60 2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
2012901   行政运行 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88 38,100.00         2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
2012902   一般行政管理事务 314,464.60         314,464.60 240,481.00 73,983.60      
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00     91,234.00            
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00            
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00     91,234.00            
                         
                         
                         

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位:鹤岗市总工会
项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 小计 离休费 退休费
栏次 1 2 3 4 5 6 39 40 41
合计 3,555,460.00 1,303,636.88 1,174,302.88   38,100.00 91,234.00 2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
201 一般公共服务支出 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
20129 群众团体事务 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
2012901   行政运行 3,464,226.00 1,212,402.88 1,174,302.88   38,100.00   2,251,823.12 281,817.96 1,970,005.16
208 社会保障和就业支出 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 91,234.00 91,234.00       91,234.00      
                     
                     
                     
                     

 

   一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
编制单位:鹤岗市总工会
项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 取暖费
栏次 1 11 12 19
合计 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
201 一般公共服务支出 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
20129 群众团体事务 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
2012902   一般行政管理事务 314,464.60 314,464.60 240,481.00 73,983.60
           
           
           
           
           

 

                              基本数字表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中:
一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 1 37 37         79 35 3 41 79 35 3 41        
201 一般公共服务支出 1 37 37         79 35 3 41 79 35 3 41        
20129 群众团体事务 1 37 37         79 35 3 41 79 35 3 41        
2012901   行政运行 1 37 37         79 35 3 41 79 35 3 41        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

                     机构人员情况表
财决附04表
编制单位:鹤岗市总工会 2015年度 单位:人、个
    行次 编制人数 年末实有人数     行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
      1 2 3 4 5 6       7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 37 35 35       一、单位机构数(个) 23 1 1
  (一)行政 3 37 35 35         (一)行政 24 1 1
        1.机关人员 4 33 31 31               1.共产党机关 25    
          (1)共产党机关人员 5                     2.政府机关 26    
          (2)政府机关人员 6                     3.人大机关 27    
          (3)人大机关人员 7                     4.政协机关 28    
          (4)政协机关人员 8                     5.群众团体 29 1 1
          (5)群众团体人员 9 33 31 31               6.民主党派 30    
          (6)民主党派人员 10                     7.政法机关 31    
          (7)政法机关人员 11               (二)事业 32    
        2.工勤人员 12 4 4 4               1.参照公务员法管理 33    
  (二)事业 13                     2.财政补助 34    
        1.参照公务员法管理人员 14                     3.经费自理  35    
        2.财政补助人员 15               (三)其他 36  
        3.经费自理人员 16               37    
二、离退休人员(人) 17 44 44         38    
  (一)离休人员 18 3 3         39    
  (二)退休人员 19 41 41         40    
三、其他人员(人) 20             41    
四、遗属人员(人) 21             42    

 

 

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